2018年度

中共长春市委政法委员会部门决算

2019年 9月27日

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门职责

 (一)根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并组织、指导、监督各部门工作，督促贯彻落实。

(二)研究协调全市政法工作中的重大问题，并向市委提出解决问题的意见或建议。

(三)组织、协调、指导全市社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

(四)监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件。

(五)组织对政法工作方针、政策以及新情况、新问题的调查研究，推动政法工作改革。

(六)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，强化对政法干部队伍的监督；按照市委规定的范围、权限管理干部；负责政法部门基础组织建设。

(七)负责有关防范和处理邪教组织及其它对社会有危害的气功组织问题的工作。

(八)收集掌握全市不安定因素、群体性事件和邪教组织活动的动态信息，采取措施维护社会稳定。

(九)负责处理依法治市领导小组日常事务工作。

(十)承办市委交办的其它工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市委政法委由13个职能处(室)组成，包括办公室、政治部、机关党总支、政法纪工委（监察室）、执法监督处、涉法涉诉信访处、综治一处、综治二处、综治三处、维稳处、综合防范处、协调指导处、研究宣传处部门。此外，下设事业单位长春市法学会。

（一）部门预算单位构成

长春市委政法委及所属事业单位长春市法学会为一个预算单位。

(二)预算单位人员构成情况

 长春市委政法委及所属事业单位长春市法学会现有人员81人。其中，在职人员60人员，离退休人员21人。

    第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度本单位收入3148.24万元，较上年增加687.98万元,增长27.96%。其中，财政拨款收入3148.24万元，较上年增加709.28万元,增长29.08%。主要原因是追加司法救助资金及相关专项收入。

2018年度本单位支出3067.96万元，较上年增加740.80万元,增长31.83%。其中，财政拨款支出3057.71万元，较上年增加740.51万元,增长31.96%。主要原因是追加司法救助资金及相关专项支出。

年末结转和结余895.41万元。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计3148.24万元，其中：财政拨款收入3148.24万元，占100%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计3067.96万元，其中，财政拨款支出3057.71万元,主要包括基本支出1451.81万元，占47.48%；项目支出1605.90万元，占52.52%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入3148.24万元，较上年增加709.28万元,增长29.08%。财政拨款支出3057.71万元，较上年增加740.51万元,增长31.96%。主要原因是追加司法救助资金及相关专项收支。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出3057.71万元，占本年支出合计的99.66%。与2017年相比，财政拨款支出增加740.51万元,增长31.96%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出3057.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2215.26万元，占72.45%；公共安全支出729.06万元，占23.84%；医疗卫生与计划生育支出53.47万元，占1.75%；住房保障支出59.93万元，占1.96%。   

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为2293.75万元，支出决算为3057.71万元，完成年初预算133.31%。其中：

1.一般公共服务年初预算为2075.98万元，支出决算为2215.26万元，完成年初预算的106.71%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包括公共安全支出预算金额。

2.公共安全支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为729.06万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包括公共安全支出预算金额。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为157.84万元，支出决算为53.47万元，决算数小于预算数的主要原因是职工社保挂账。

4.住房保障支出年初预算为59.93万元，支出决算为59.93万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1451.81万元，其中：人员经费1250.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出

    公用经费200.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.68万元，支出决算为11.04万元，完成预算的80.70%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为9.55万元，占总支出的86.50%；公务接待费支出决算为1.49万元，占总支出的13.50%。具体情况如下：

1.2018年度未发生因公出国（境）费

2.公务用车购置及运行费支出9.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出9.55万元，主要用于公务用车的燃料费,年检费及车辆维修费用。截至2018年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出1.49万元。其中：

国内公务接待支出1.49万元。主要用于接待国内来访团组工作用餐及特殊情况下的职工加班费用。全年共接待国内来访团组3个、来宾137人。

公务接待费支出决算比2017年增加0.33万元，主要是来访团及特殊情况下的职工加班费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入及支出费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出1452.11万元，比2017年增加289.77万元，增长24.93%，主要是发生人员调动。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额726.23万元，全部用于综治示范点项目设；综治视联网建设项目；业务宣传项目等

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共长春市委政法委员会固定资产总值为357.03万元，其中通用设备309.61万元；图书档案0.32万元；家具类46.82万元；专用设备0.28万元。单位共有一般公务用车3辆。

         第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。